零售企业税务总监

　　第一部分 零售企业税收成本控制与税收筹划
　　第1篇 零售企业为什么重视税收成本管理
　　 第1章 清晰认识税收成本
　　 1.1清晰地认识企业税收本质
　　 1.2只有全面控制税收成本，零售企业才能生存
　　 第2章 税收成本管理的目标、原则和要素
　　 2.1税收成本管理目标
　　 2.2税收成本管理原则
　　 2.3税收成本管理成功二要素
　　第2篇 税收支出预算与监控
　　 第3章 税收成本预算
　　 3.1零售企业税收预算的范围
　　 3.2如何制作税收成本和税收现金支出的预算
　　 第4章 税收支出监控
　　 4.1税负统计与分析制度
　　 4.2税收预算执行情况报告
　　第3篇 税收成本管理与风险控制
　　 第5章 增值税成本管理与风险控制
　　 5.1零售企业的增值税身份管理
　　 5.2商品税率管理
　　 5.3销项税基管理
　　 5.4进项税管理
　　 5.5进项转出管理
　　 5.6增值税风险控制
　　 第6章 营业税成本管理
　　 6.1营业税与增值税的关系：税不重课
　　 6.2代收、代付(或分摊)服务费用避免重复课征营业税
　　 6.3服务项目合作经营避免重复纳税
　　 第7章 其他税种成本管理
　　 7.1城建税、教育费附加、文化建设费、堤围费成本管理
　　 7.2印花税成本管理
　　 7.3房产税、车船税、契税成本管理
　　 7.4土地使用税(费)
　　 7.5房屋租赁管理费控制
　　 7.6企业所得税成本管理
　　 第8章 税收管理成本管理
　　 8.1汇总纳税：有限跨越“属地管理原则”
　　 8.2防止因税收管理问题导致会计核算成本膨胀
　　 8.3关店、开店，用“迁移变更”代替注销、注册
　　 8.4发票成本控制
　　 第9章 开店、关店税收成本管理
　　 9.1开店税收陷阱与对策
　　 9.2开店税收筹划
　　 9.3关店税收成本控制
　　 第10章 如何与税务机关打交道
　　 10.1合作与参与
　　 10.2监督与斗争
　　 10.3如何应对纳税评估
　　 10.4如何应对税务稽查
　　 10.5税务维权：申辩、听证、行政复议与行政诉讼
　　
　　第4篇 税收成本评估与税收成本管理考核
　　 第11章 增值税成本管理审计与考核
　　 11.1增值税成本管理审计方法
　　 11.2增值税成本管理审计报告
　　 11.3增值税成本管理考核
　　 11.4国税局“增值税负率纳税评估”的应对方法
　　 第12章 营业税成本管理评估一
　　 12.1营业税成本管理的评估方法
　　 12.2营业税成本管理评估报告与考核
　　 第13章 收购兼并中的税收审计与税收风险评估
　　 13.1收购尽职调查税务审计
　　 13.2税务审计结果与收购方式的选择
　　第5篇 零售企业税收筹划——新
　　 第14章 零售企业税收筹划基础
　　 14.1企业类型和核算方式选择对税收成本的影响
　　 14.2纳税人身份差异对增值税成本的影响
　　 14.3经营方式的差异对纳税的影响
　　 第15章 增值税筹划
　　 15.1增值税纳税人身份的筹划
　　 15.2基本增值税负筹划
　　 15.3采购收入的税负筹划
　　 15.4利用租赁进行增值税负筹划
　　 第16章 营业税筹划
　　 16.1配送中心业务的税收筹划
　　 16.2儿童乐园联营，签《租赁合同》还是《合作合同》
　　 第17章 其他税种税收筹划
　　 17.1房产税筹划
　　 17.2城建税、教育费附加、文化建设事业费筹划
　　 17.3企业所得税筹划
　　 17.4争取政府补贴
　　 第18章 资本性资产交易的税收筹划
　　 18.1股权交易税收筹划
　　 18.2不动产交易税收筹划
　　 第19章 零售集团税务管理体制、团队管理与文化建设
　　 19.1零售集团税务管理体制：集中垂直管理为优
　　 19.2税务团队管理
　　 19.3几个好的工作习惯
　　 19.4文化建设
　　 19.5职业道德
　　 第20章 企业税收管理总论
　　 20.1税收管理在企业成本管理中的地位
　　 20.2税收控制与税收筹划
　　 20.3税收筹划与执行
　　 20.4税务管理的专业化分工
　　 20.5税务管理应当投入多少管理资源
　　 20.6税务管理的几个常见误区
　　 第二部分 零售……